1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6626-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1205-L112/1549-817-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1205-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 27160,88 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad 105-0326 CARTR.HP 74 6310 DESPACHO TOTAL URGENTE $ 5.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.825 $ 15.825 44103103 Tóner 1 Unidad 105-2678 TONER HP Q-3960-A NEGRO DESPACHO TOTAL URGENTE $ 43.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.655 $ 43.655 44103103 Tóner 1 Unidad 105-2684 TONER HP Q-3973-A MAGENTA DESPACHO TOTAL URGENTE $ 37.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.758 $ 37.758 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad 105-0073 CARTR LEXMARK 20 COLOR DESPACHO TOTAL URGENTE $ 22.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.714 $ 45.714

Total Neto	$ 142.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.161
TOTAL OC	$ 170.113