1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6650-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1397-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1397-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 105022,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imdigrafic Razón Social MARIA DEL PILAR DONOSO PEROJINOWSKY R.U.T. 7.330.309-5 Sucursal Imdigrafic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 750 Block 104-2980 COMPROBANTE RECAUDACION AUTOCOP 50/4 FOLIADO, 21,5 X 19CM PREPICADO.- ORIGINAL BLANCA, 3 COPIAS; ROSADA, AMARILLA Y VERDE FAVOR DESPACHAR 250 BLOCKS URGENTE 250 EN AGOSTO Y 250 EN OCTUBRE $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.750 $ 552.750

Total Neto	$ 552.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.022
TOTAL OC	$ 657.772