1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6684-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 1549-164-LE24 ADECUACIÓN DE SALA DE ESTAR MATRONAS POR PROYECTO MEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-164-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20144 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 1068054,03 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Traikan SPA Razón Social CONSTRUCTORA TRAIKAN SPA R.U.T. 76.857.193-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Traikan SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad ADECUACION DE SALA DE ESTAR MATRONAS MEL ADECUACION DE SALA DE ESTAR MATRONAS MEL $ 5.621.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.621.337 $ 5.621.337

Total Neto	$ 5.621.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.068.054
TOTAL OC	$ 6.689.391