1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6800-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 1549-1425-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1425-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 29776,8 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272015 Kits de succión 40 Unidad 222-8510 SONDA ASPIRACION 6FR. DESPACHO TOTAL $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 42272015 Kits de succión 40 Unidad 222-8535 SONDA ASPIRACION 16FR. DESPACHO TOTAL $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 24141504 Sellos de seguridad o a prueba de entremetido 500 Unidad 347-0605 SELLO DESECHABLE P/CARRO DE PARO NUMERADO DESPACHO TOTAL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 156.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.777
TOTAL OC	$ 186.497