1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6911-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2012 Nombre de la Orden de Compra TD MANTENCION GRUPOS ELECTROGENOS HOSPITAL SAN JOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 4691214,285 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AINEL LTDA Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA Y OBRAS ELECTRICAS AINEL L R.U.T. 76.019.300-3 Sucursal AINEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Global MANTENCION PREVENTIVA DE 02 GRUPOS ELECTROGENOS CUMMINS 1200 KVA. MANTENCION PREVENTIVA DE 02 GRUPOS ELECTROGENOS CUMMINS 1200 KVA. $ 24.690.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.690.602 $ 24.690.602

Total Neto	$ 24.690.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.691.214
TOTAL OC	$ 29.381.816