1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6944-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-1216/1220-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1216-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 9213,1 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 30 Unidad 103-3310 CUADERNO CORRIENTE 100 HJ MATEM DESPACHO TOTAL $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.810 44122008 Divisores con uñetas 10 Unidad 103-7975 SEPARADOR ALFAB.1/2 OFIC. DESPACHO TOTAL $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930 $ 4.930 44122008 Divisores con uñetas 20 Unidad 103-7976 SEPARADOR ALFAB.CARTA DESPACHO TOTAL $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.880 $ 12.880 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 110 Unidad 103-8130 STICK-FIX 20 GR DESPACHO TOTAL $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.870 $ 23.870

Total Neto	$ 48.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.213
TOTAL OC	$ 57.703