1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6952-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-419-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-419-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 21280 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA Razón Social GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA R.U.T. 77.210.170-8 Sucursal GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel para alimentar el tractor 10 Caja 105-2445 P/IDENTIF.ORIG.1/3.-CARTA 11X9,5 2000UN DESPACHO TOTAL $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.280
TOTAL OC	$ 133.280