1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6967-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra 1549-360-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 8094 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCAN Razón Social JAIME ALVARADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.360.240-9 Sucursal ALCAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 3 Rollo 238-1845 VELCRO 5CM BLANCO RO DESPACHAR (1) $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600

Total Neto	$ 42.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.094
TOTAL OC	$ 50.694