1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-6997-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1204-L112/1549-1200-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas despacha distinto a lo licitado Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1204-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 4381,4 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 14 Unidad 103-5516 LAPIZ FABER N° 2.- DESPACHO TOTAL $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560 14111530 Notas de papel autoadhesivo 15 Unidad 103-5749 NOTA ADHESIVA POST-IT 47,6 X 73 MM DESPACHO TOTAL $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 60121702 Tinta para timbres 30 Frasco 103-8450 TINTA P/TIMBRE AUTOM.(NEGRO)28ML DESPACHO TOTAL $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700

Total Neto	$ 23.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.381
TOTAL OC	$ 27.441