1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-7086-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-417-L112/1549-2612-L111/1549-2613-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2612-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 9559,85 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad 103-1915 CARPETA MANILA PIGMENTADA DESPACHO TOTAL $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 14111531 Libros o cuadernos de registro 13 Unidad 103-3310 CUADERNO CORRIENTE 100 HJ MATEMATICAS DESPACHO TOTAL $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315 $ 3.315 60121518 Lápices de grafito 50 Unidad 103-5515 LAPIZ GRAFITO DESPACHO TOTAL $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 44121701 Lápiz pasta 400 Unidad 103-5530 LAPIZ PASTA AZUL DESPACHO TOTAL $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 14111606 Papel artístico o papel Kraft 10 Pliego 103-6745 PAPEL MANTEQUILLA 75 X 100 DESPACHO TOTAL $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450

Total Neto	$ 50.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.560
TOTAL OC	$ 59.875