1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-710-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-1765-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1765-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 25289 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz Razón Social VERGARA Y VERGARA Y CIA LTDA R.U.T. 79.934.170-0 Sucursal vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 50 Unidad FICHA PACIENTE PORTADOR V.I.H.(PAPEL Nº9, 27,5 X 19CM)(104-4315) FICHA PACIENTE PORTADOR V.I.H.(PAPEL Nº9, 27,5 X 19CM)(104-4315) $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 82121506 Impresión de publicaciones 3100 Unidad FICHA CLINICA (104-4210) FICHA CLINICA (104-4210) $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.100 $ 127.100

Total Neto	$ 133.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.289
TOTAL OC	$ 158.389