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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-7150-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAC/(224-5950) 42291620/KIT LAPAROSCOPIA DESECHABLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1196 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
10715670,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Medtronic Chile |
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Razón Social |
COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
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R.U.T. |
77.237.150-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Medtronic Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-21-LR23
| TROCAR QUIRÚRGICO COVIDIEN CIRUGÍA ENDOSCÓPICA AGUJA DE VERRES, TROCARES Y CAMISAS KIT UNIDAD | 935 | | (2233972) TROCAR QUIRÚRGICO COVIDIEN CIRUGÍA ENDOSCÓPICA AGUJA DE VERRES, TROCARES Y CAMISAS KIT UNIDAD | (2233972) TROCAR QUIRÚRGICO COVIDIEN CIRUGÍA ENDOSCÓPICA AGUJA DE VERRES, TROCARES Y CAMISAS KIT UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; San José 1196 |
$ 60.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.398.265
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$ 56.398.265
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Total Neto
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$ 56.398.265
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.715.670
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 67.113.935
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.