1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-7273-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-1352-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1352-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz Razón Social VERGARA Y VERGARA Y CIA LTDA R.U.T. 79.934.170-0 Sucursal vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 10 Block 104-7650 REPORTE DE INCIDENTE AUTOCOP.FOLIADO 50/20 (CDR APOYO CLINICO) DESPACHO TOTAL $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 82121506 Impresión de publicaciones 100 Block 104-9430 TRAZABILIDAD ETAP.PROCESO AUTOCOP.FOLIADO 50/20(ESTERILIZACION) DESPACHO TOTAL $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 82121506 Impresión de publicaciones 1000 Unidad 104-8200 SOBRE DE RX 14 X 19 CM. DESPACHO TOTAL $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 82121506 Impresión de publicaciones 1000 Unidad 104-9040 TARJETON REEMPLAZO FICHA DESPACHO TOTAL $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930