1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-7282-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-1306-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1306-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 25482,42 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCC Razón Social DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN VARGAS MORA R.U.T. 12.406.349-3 Sucursal MCC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 4 Unidad 118-0254 BATERIA 9V RECARGABLE DESPACHO TOTAL $ 5.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240 26111701 Baterías recargables 14 Unidad 118-1977 BATERIA 9 VOLT . DESPACHO TOTAL $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.660 $ 23.660 26111702 Pilas alcalinas 70 Unidad 118-6315 PILA ALCALINA AAA DESPACHO TOTAL $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.050 $ 29.050 26111702 Pilas alcalinas 90 Unidad 118-6333 PILA ALCALINA AA DESPACHO TOTAL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 26111702 Pilas alcalinas 32 Unidad 118-6405 PILA ALCALINA MEDIANA DESPACHO TOTAL $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.368 $ 22.368

Total Neto	$ 134.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.482
TOTAL OC	$ 159.600