1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-729-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.105-4012 TONER MLT-D111S NEGRO SAMSUNG, 1549-516-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4472 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 904400 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMCOMP Razón Social ALBERTO SERGIO TAPIA LAGOS R.U.T. 8.711.850-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUMCOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 680 Unidad 105-4012 TONER MLT-D111S NEGRO SAMSUNG 105-4012 TONER MLT-D111S NEGRO SAMSUNG $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760.000 $ 4.760.000

Total Neto	$ 4.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 904.400
TOTAL OC	$ 5.664.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.711.850-9 Ver adjunto