1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-7332-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-2631-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2631-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 590976 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311602 Cera de hueso 288 Sobre 224-3050 42311602 CERA P/HUESO 2.5 GR, DESPACHO SE SOLICITARA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400 42312201 Sutura 1008 Sobre 223-7705 PROLENE 4/0 (VP-557)(9557T) DESPACHO SE SOLICITARA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000 42312201 Sutura 864 Sobre 223-7710 PROLENE 5/0 C/AG (9556T) DESPACHO SE SOLICITARA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.000 $ 1.296.000

Total Neto	$ 3.110.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.976
TOTAL OC	$ 3.701.376