1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-7350-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-2636-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2636-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 639331 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 7022 Sobre 223-8095 SEDA NEGRA 3/0 C/A (1123-41) DESPACHO SE SOLICITARA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.457.700 $ 2.457.700 42312201 Sutura 2016 Sobre 223-8100 SEDA NEGRA 4/0 C/A(GS-831/62453) DESPACHO SE SOLICITARA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.600 $ 705.600 42312201 Sutura 144 Sobre 223-9796 42312201 VICRYL 3/0 S/A(L-112)(J614H) DESPACHO SE SOLICITARA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600

Total Neto	$ 3.364.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639.331
TOTAL OC	$ 4.004.231