1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-7438-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-08-2011 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-1547-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1547-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna * Impuesto 7837,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO P FERNANDEZ CONTRERAS Razón Social RICARDO P FERNANDEZ CONTRERAS R.U.T. 4.810.595-5 Sucursal RICARDO P FERNANDEZ CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 25 Block 104-3800 EPICRISIS TRAUMATOLOGIA AUTOC.50 X 3, A4. DESPACHO TOTAL $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250

Total Neto	$ 41.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.838
TOTAL OC	$ 49.088