1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-7693-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-480/1222-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-480-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 49894 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Lorca Osorio Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO R.U.T. 6.442.147-6 Sucursal Miguel Angel Lorca Osorio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refriger 90 kilogramo 100-1150 FIDEOS CABELLO DESPACHO TOTAL $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 110 kilogramo 100-1650 SEMOLA X 1 KG DESPACHO TOTAL $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.300 $ 91.300 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refriger 60 kilogramo 100-1170 FIDEOS SOPA X 250 GR(DEDALITOS Y MARIPOSA) DESPACHO TOTAL $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400

Total Neto	$ 262.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.894
TOTAL OC	$ 312.494