1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-7830-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 1549-1717-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1717-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 50160 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1000 Unidad 104-7150 PLANILLA PACIENTE CRITICO DESPACHAR 500 SEPTIEMBRE, 500 NOVIEMBRE $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 82121506 Impresión de publicaciones 2000 Unidad 104-8785 TARJETA 4 TROQ.VERTICAL IMPRESOS . DESPACHAR 1.000 SEPTIEMBRE, 1.000 NOVIEMBRE $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 82121506 Impresión de publicaciones 2500 Unidad 104-8815 TARJETA 2 TROQ.VERT-HORIZONTAL IMPRESOS DESPACHAR 1.250 SEPTIEMBRE, 1.250 NOVIEMBRE $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 82121506 Impresión de publicaciones 1000 Unidad 104-8695 TARJETA 15 TROQUELES IMPRESOS DESPACHAR 500 SEPTIEMBRE, 500 NOVIEMBRE $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 264.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.160
TOTAL OC	$ 314.160