1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-7848-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 1549-1716-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1716-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 37327,02 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 50 Block 104-1465 BOLETA ALCOHOLEMIA 50/2 DESPACHAR 25 SEPTIEMBRE, 25 NOVIEMBRE $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.250 $ 42.250 82121506 Impresión de publicaciones 2800 Unidad 104-6160 PAGARE DESPACHAR 1.400 SEPTIEMBRE, 1.400 NOVIEMBRE $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 73.808 82121506 Impresión de publicaciones 400 Unidad 104-7180 PLANILLA POLI URGENCIA DESPACHAR 200 SEPTIEMBRE, 200 NOVIEMBRE $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400

Total Neto	$ 196.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.327
TOTAL OC	$ 233.785