1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-7849-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 1549-1716-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1716-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 135375 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz Razón Social VERGARA Y VERGARA Y CIA LTDA R.U.T. 79.934.170-0 Sucursal vergara y vergara compañia lim - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 125 Unidad 104-4315 FICHA PACIENTE INMUNOLOGIA DESPACHAR 65 SEPTIEMBRE, 60 NOVIEMBRE $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 82121506 Impresión de publicaciones 3000 Block 104-7480 RECETARIO HOSPITAL DESPACHAR 1.500 SEPTIEMBRE, 1.500 NOVIEMBRE $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 712.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.375
TOTAL OC	$ 847.875