1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-7906-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 1549-1301-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 38900,6 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA R.U.T. 76.739.350-4 Sucursal COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad 105-0087 EPSON TO633 MAGENTA DESPACHO TOTAL URGENTE $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940 44103103 Tóner 1 Unidad 105-2625 TONER HP Q-5942X (LASER JET 4250) DESPACHO TOTAL URGENTE $ 107.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.700 $ 107.700 44103103 Tóner 1 Unidad 105-2695 TONER BROTHER TN-330/TN-360 DESPACHO TOTAL URGENTE $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 44103103 Tóner 1 Unidad 105-2700 TONER BROTHER TN-550 DESPACHO TOTAL URGENTE $ 37.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600

Total Neto	$ 204.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.901
TOTAL OC	$ 243.641