1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-800-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2015 Nombre de la Orden de Compra 1549-2914-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.aqui Razón Social EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL R.U.T. 5.397.395-7 Sucursal M.aqui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 3000 Unidad 103-2005 CARTUCHO 1/2 KG.BLANCO DESPACHO TOTAL $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 44121506 Sobres estándar 12000 Unidad 103-2020 CARTUCHO 1/4 KG BLANCO DESPACHO TOTAL $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 44121506 Sobres estándar 3000 Unidad 103-2035 CARTUCHO 1/8 KG BLANCO DESPACHO TOTAL $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44121506 Sobres estándar 3000 Unidad 103-2050 CARTUCHO 2 KG.PAPEL KRAF DESPACHO TOTAL $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900