1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-8018-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-1892-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1892-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 44175 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digital Colours EIRL Imprenta Publicidad y Encuade Razón Social CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLICIDAD E I R R.U.T. 52.000.638-9 Sucursal Digital Colours EIRL Imprenta Publicidad y Encuade Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1500 Unidad 104-7202 REVISTA MEDICINA EDUCA FORMATO=21X27 CMS CUARTILLAS= 2(8 PAGINAS) MATERIAL=PAPEL COUCHE DE 130 GRS COLOR=4/4 COLOR TERMINACION= 2 CORCHETES AL LOMO DESPACHO TOTAL $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500

Total Neto	$ 232.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.175
TOTAL OC	$ 276.675