1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-8067-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1204-L112/1549-1508-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1204-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 8720,24 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 30 Unidad 103-5564 LAPIZ TINTA PERMANENTE DESPACHO TOTAL $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550 $ 20.550 14111508 Papel para fax 4 Unidad 103-6656 PAPEL FAX 216 X 30 DESPACHO TOTAL $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.996 $ 3.996 44121708 Marcadores 3 Unidad 103-7200 PLUMON TINTA PERMANENTE DESPACHO TOTAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad 105-0360 CARTR.BROTHER LC980 NEGRO DESPACHO TOTAL $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600

Total Neto	$ 45.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.720
TOTAL OC	$ 54.616