1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-8129-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1348-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 6156 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Prieto Lizana Razón Social LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA R.U.T. 4.091.474-9 Sucursal Luis Prieto Lizana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311703 Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel 50 Frasco 217-9170 TINTURA BENJUI 30ML. (FC. GOTARIO) DESPACHO TOTAL $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 51102706 Antisépticos de ácido acético 10 Frasco 217-1070 ACIDO ACETICO 4% 100ML DESPACHO TOTAL $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400

Total Neto	$ 32.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.156
TOTAL OC	$ 38.556