1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-8220-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-2008-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2008-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA ENERTAK LTDA Razón Social INGENIERIA ENERTAK LIMITADA R.U.T. 76.544.760-7 Sucursal INGENIERIA ENERTAK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141607 Orinales de enfermo para uso general 3000 Unidad 227-2006 CHATA STANDARD DESECH FIBRACELULOSA DESPACHO SE SOLICITARÁ $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900