1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-8407-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-1128/1210/1216/985/999-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1128-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 177679,07 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGMA LTDA Razón Social SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.174.027-k Sucursal FIGMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 4 Cono 103-7060 PITILLA BLANCA CN X 1 KG DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 5.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.696 $ 21.696 31201517 Cinta para empaquetar 160 Unidad 103-7945 SCOTCH.-18 MM X 30 MTS DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720 44122008 Divisores con uñetas 850 Unidad 103-7978 SOBRE AMER.S/VENTANA.- DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 44121506 Sobres estándar 260 Unidad 103-7979 SOBRE AMER.C/VENTANA DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 44121506 Sobres estándar 120 Unidad 103-8080 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 60121535 Goma de borrar 70 Unidad 103-4630 GOMA DE BORRAR .-20 A 25 GR. DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710 $ 3.710 44121708 Marcadores 100 Unidad 103-5440 LAPIZ ARTLINE N§ 70 (NEGRO Y AZUL) DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800 44121708 Marcadores 10 Unidad 103-5455 LAPIZ ARTLINE Nº250 0,4 NEGRO Y AZUL DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.190 $ 6.190 60121518 Lápices de grafito 150 Unidad 103-5515 LAPIZ GRAFITO DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 60121518 Lápices de grafito 10 Unidad 103-5516 LAPIZ FABER N° 2.- DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860 44121701 Lápiz pasta 300 Unidad 103-5545 LAPIZ PASTA NEGRO DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 44121701 Lápiz pasta 280 Unidad 103-5560 LAPIZ PASTA ROJO DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 70 Unidad 103-5562 LAPIZ PILOT P/PIZARRA DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.920 $ 45.920 44121707 Lápices de colores 3 Unidad 103-5574 LAPIZ SCRIPTO NEGRO DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177 $ 177 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 450 Resma 103-6685 PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA 500 H DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.600 $ 714.600

Total Neto	$ 935.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.679
TOTAL OC	$ 1.112.832