1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-8412-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-1216/985/999-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1216-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 27691,36 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGMA LTDA Razón Social SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.174.027-k Sucursal FIGMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201811 DVD de lectura y escritura 100 Unidad 105-2101 DVD-R 4.7 GB CON CAJA SLIM BASE NEGRA 5MM. DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.300 $ 29.300 14111504 Papel para alimentar el tractor 12 Caja 105-2517 P/CONT.ORIG.CARTA 11X9,5 DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 7.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.348 $ 90.348 44121506 Sobres estándar 350 Unidad 103-8125 SOBRE CARTA BLANCO DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 8 Unidad 103-8131 STIC-FIX 40 GR DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.296 $ 6.296 44121506 Sobres estándar 20 Unidad 103-8150 SOBRE SACO KRAF 30X40 DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 44121506 Sobres estándar 180 Unidad no definida 103-8155 SOBRE OFICIO BLANCO DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380 44121506 Sobres estándar 70 Unidad 103-8172 SOBRE SACO OF.BLANCO DESPACHO TOTAL 05/09/2013 $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870 $ 2.870

Total Neto	$ 145.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.691
TOTAL OC	$ 173.435