1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-8611-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-1290/1068/1186/1718-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1290-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 462726 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Riadi Limitada Razón Social SOC RIADI LTDA R.U.T. 78.493.650-3 Sucursal Sociedad Riadi Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 36000 Unidad 111-0058 POTE TERMICO 240CC J20 DESPACHO TOTAL 10/09/2013 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368.000 $ 1.382.400 48101901 Vajillas de servicio 15000 Unidad 111-0001 POCILLO SOPA Y LICUADO (DESECHABLE) DESPACHO TOTAL 10/09/2013 $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 48101901 Vajillas de servicio 21000 Unidad 111-0003 VASO TERMICO 240 CC. DESPACHO TOTAL 10/09/2013 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000 48101901 Vajillas de servicio 20000 Unidad 111-0004 TAPA VASO TERM.240 CC(D-8FTL)X 1000 UN DESPACHO TOTAL 10/09/2013 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 2.435.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.726
TOTAL OC	$ 2.898.126