1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-8684-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-1220/1216-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1216-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 46859,7 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 110 Caja 103-3130 CORCHETE 26/6 (CJ X 5000UN.) DESPACHO TOTAL $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.330 $ 33.330 44122103 Corchetes 2 Caja 103-3180 CORCHETE 23/15 CJ.X 1000UN DESPACHO TOTAL $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 44122104 Clips para papel 50 Caja 103-2832 CLIP 80 MM(CJ X 50UN) DESPACHO TOTAL $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.050 $ 23.050 44122104 Clips para papel 40 Caja 103-2830 CLIPS 50 MM (CJ X 50UN ) DESPACHO TOTAL $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.760 $ 9.760 44122104 Clips para papel 90 Caja 103-2815 CLIPS CHICOS (CJ X 100UN) DESPACHO TOTAL $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.530 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 90 Unidad 103-8130 STICK-FIX 20 GR DESPACHO TOTAL $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.410 $ 40.410 14111531 Libros o cuadernos de registro 120 Unidad 103-3325 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJ.MATEMATICAS DESPACHO TOTAL $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.880 44121802 Líquido corrector 220 Unidad 103-3190 CORRECTOR LIQUIDO 20ML DESPACHO TOTAL $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.100 $ 67.100 44122008 Divisores con uñetas 10 Unidad 103-7976 SEPARADOR ALFAB.CARTA DESPACHO TOTAL $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad 103-3310 CUADERNO CORRIENTE 100 HJ MATEMATICAS DESPACHO TOTAL $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760 12131706 Cerillas 7 Paquete 103-4480 FOSFOROS DESPACHO TOTAL $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 246.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.860
TOTAL OC	$ 293.490