1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-8859-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-323-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-323-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 216278,4288 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMPC TISSUE S.A. Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal CMPC TISSUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1404 Paquete TOALLA INTER.CLINICA(CDT) (102-9341) TOALLA INTER.CLINICA(CDT) (102-9341) $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.288 $ 873.344 14111703 Toallas de papel 912 Rollo TOALLA NOVA ( 102-9310 ) TOALLA NOVA ( 102-9310 ) $ 291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.392 $ 264.963

Total Neto	$ 1.138.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.278
TOTAL OC	$ 1.354.586