1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-8887-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2012 Nombre de la Orden de Compra 1549-1831-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1831-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRAMPU Razón Social MARISELA BERNARDA BOLIVIA ALVESTEGUI PROBOSTE R.U.T. 7.200.033-1 Sucursal AIRAMPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121701 Porta documentos 500 Unidad 103-8200 SUJETADOR TIPO YO-YO SIMPLE NEGRO. ADJUNTAR IMAGEN Y DESCRIPCION TECNICA DESPACHO TOTAL $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400