1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-893-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2022 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2761 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 40966 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTOS CLINICOS LIMITADA Razón Social PRODUCTOS CLINICOS LIMITADA R.U.T. 76.089.174-6 Sucursal PRODUCTOS CLINICOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241810 2239-16-LR15 Órtosis ortopédicas espinales 1   (1367875 )SUSTITUTO OSEO ALLOSOURCE DBM PUTTY 1CC UNIDAD 1394394 (1367875) SUSTITUTO OSEO ALLOSOURCE DBM PUTTY 1CC UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 220.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.010 $ 220.010

Total Neto	$ 220.010
Descuento	$ 4.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.966
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 256.576