1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-9159-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-817-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-817-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 5201,25 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KORES CHILENA S.A.I. Y C. Razón Social KORES CHILENA S A I Y C R.U.T. 93.871.000-7 Sucursal KORES CHILENA S.A.I. Y C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 40 Unidad STIC-FIX 40 GR (103-8131) STIC-FIX 40 GR (103-8131) $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 60121702 Tinta para timbres 15 Unidad TINTA P/TIMBRE AUTOMATICO KORES 7011 (103-8450) TINTA P/TIMBRE AUTOMATICO KORES 7011 (103-8450) $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975 31201517 Cinta para empaquetar 100 Rollo SCOTCH (19mm. ANCHO) (103-7945) SCOTCH (19mm. ANCHO) (103-7945) $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 27.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.201
TOTAL OC	$ 32.576