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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1549-929-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EXT-MAV/SOLICITUD EXTRAORDINARIA, HOSPITAL SAN JOSE REQUIERE DE ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA LA IMPLEMENTACION DE RED SECA EN TORRE CDT. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
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R.U.T. |
61.608.002-4 |
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Dirección de Facturación |
San José 1030 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
392302,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San José 1030 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-03-2026 |
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Proveedor |
EDESSA LTDA |
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Razón Social |
EDESSA SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA
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R.U.T. |
52.004.686-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDESSA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222106
| Estación de bomberos | 1 | Global | 1.SERVICIO DE INGENIERIA , ESTUDIO Y GENERACION DE BASES TECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE RED SECA EN LA TORRE DE CDT. | 1.SERVICIO DE INGENIERIA , ESTUDIO Y GENERACION DE BASES TECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE RED SECA EN LA TORRE DE CDT. |
$ 2.064.752,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.064.752
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$ 2.064.752
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Total Neto
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$ 2.064.752
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 392.303
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$ 2.457.055
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.