1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-931-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra AD: 1549-1712-1934-2612-2613-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2613-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 56041,45 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ R.U.T. 13.688.881-1 Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 5 Unidad 103-5695 LIBRO INDICE 100 HJS DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 110 Unidad 103-6465 PAPEL CANSON BLANCO DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 14111508 Papel para fax 15 Rollo 103-6655 PAPEL FAX 210 X 30 DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250 14111508 Papel para fax 2 Unidad 103-6656 PAPEL FAX 216 X 30 DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 44121613 Saca corchetes 20 Unidad 103-7900 SACACORCHETE MARIPOSA DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 44121506 Sobres estándar 250 Unidad 103-8080 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 12131706 Cerillas 10 Paquete 103-4480 FOSFOROS DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 44121708 Marcadores 10 Unidad 103-5455 LAPIZ ARTLINE Nº250 0,4 NEGRO Y AZUL DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 44121708 Marcadores 40 Unidad 103-5485 LAPIZ ARTLINE Nº500 NEGRO Y AZUL DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.960 $ 47.960 60121518 Lápices de grafito 6 Unidad 103-5516 LAPIZ FABER N° 2.- DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570 14111531 Libros o cuadernos de registro 75 Unidad 103-5650 LIBRO ACTA 100 HJS DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.925 $ 104.925 44122103 Corchetes 15 Caja 103-3175 CORCHETE 23/13 (CJ X 1000UN) DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850 60121702 Tinta para timbres 20 Frasco 103-8450 TINTA P/TIMBRE AUTOM.(NEGRO)28ML DESPACHAR PEDIDO TOTAL $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 294.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.041
TOTAL OC	$ 350.996