1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-948-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-2815-L112/1549-2165-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-2815-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 52952,24 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grisel Razón Social Sociedad Comercial SPC Limitada R.U.T. 76.192.868-6 Sucursal Grisel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 300 Unidad 103-8125 SOBRE CARTA BLANCO DESPACHO TOTAL $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 50192601 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa 200 kilogramo 100-1070 ARROZ GRADO 1 GRANO LARGO BOLSA 1KG DESPACHO TOTAL $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 50181903 Galletas simples saladas 800 Paquete 101-0062 GALLETAS DULCE DESPACHO TOTAL $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 192 Sobre 100-1600 SACHET MANJAR DESPACHO TOTAL $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.096 $ 36.096

Total Neto	$ 278.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.952
TOTAL OC	$ 331.648