1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-9632-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra 1549-1099-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-1099-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 32319 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Tapia Quezada - Casa Matriz Razón Social RICARDO MIGUEL TAPIA QUEZADA R.U.T. 7.896.748-k Sucursal Ricardo Tapia Quezada - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 300 Botella 101-0107 AGUA MINERAL S/GAS DE 1500 CC. DESPACHO TOTAL EN CLINICA MARURI, UNIDAD DE ALIMENTACION. QUINTO PISO DEL EDIFICIO . DIRECCION = MARURI 272 $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.100 $ 170.100

Total Neto	$ 170.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.319
TOTAL OC	$ 202.419