1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-9829-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-12-2009 Nombre de la Orden de Compra AD 1549-597-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1549-597-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 17242,5 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTISERVI LIMITADA - Casa Matriz Razón Social PLASTISERVI LIMITADA R.U.T. 79.522.140-9 Sucursal PLASTISERVI LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 25 kilogramo BOLSA PLASTICA NEGRA 70X80X0.6 (MATERIAL VIRGEN) ( 102-0020) BOLSA PLASTICA NEGRA 70X80X0.6 (MATERIAL VIRGEN) ( 102-0020) $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250 24111503 Bolsas de plástico 75 kilogramo BOLSA PLASTICA NEGRA 90X110X0.6 (MATERIAL VIRGEN) (102-1495) BOLSA PLASTICA NEGRA 90X110X0.6 (MATERIAL VIRGEN) (102-1495) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 90.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.242
TOTAL OC	$ 107.992