1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1550-142-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2016 Nombre de la Orden de Compra 813416 Regarga de extintores Unidad de San Carlos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR08 Dirección Regional Concepción Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra O Higgins 749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación O Higgins 749 Comuna Concepción Impuesto 5189,47 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRACOM Razón Social TRACOM COMERCIAL LTDA R.U.T. 76.430.700-3 Sucursal TRACOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Año Regarga de extintores Unidad de San Carlos Regarga de extintores Unidad de San Carlos $ 27.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.313 $ 27.313

Total Neto	$ 27.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.189
TOTAL OC	$ 32.502