1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-1012-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1552-28-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 41600 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marialy del Pilar Razón Social MARIALY RODRIGUEZ ARELLANO R.U.T. 8.727.920-0 Sucursal Marialy del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad - 1 profesor o monitor para realizar clases de entrenamiento de baby fútbol femenino. - 1 Monitor para realizar clases de telar. - 1 profesional de estetica y cosmetologia. - 1 Monitor de salsa básica cubana. todos para el Hospital de vallenar.(detal SOLO MONITORA TALLER TELAR, VALOR NETO, MAS IMPUESTO 10%, DETALLES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS $ 374.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.400 $ 374.400

Total Neto	$ 374.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 41.600
TOTAL OC	$ 416.000