1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-1053-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REHABILITACION RURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR CANCELAR ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTO DEBIA IMPUTARSE 2021 YA NO CONTAMOS CON ESTE ITEM PARA AÑO 2022 Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4506 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 42946 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CS PROMOCHILE Razón Social GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ R.U.T. 10.248.741-9 Sucursal CS PROMOCHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   6   (1702672 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO AK.SPORT PEDALERA ESTATICA UNIDAD 1702672 (1702672) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO AK.SPORT PEDALERA ESTATICA UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $3605 $ 36.050,00 $ 0,00 $ 21.630,00 $ 216.300 $ 237.930

Total Neto	$ 237.930
Descuento	$ 11.897
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.946
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 268.979