1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-117-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTAINER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 553 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 0,6403 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Construcciones Metalicas S.A. Razón Social ECOMET S A R.U.T. 81.163.600-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa de Construcciones Metalicas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTAINER, MES DE FEBRERO DEL 2024 (07/17) SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTAINER, MES DE FEBRERO DEL 2024 (07/17) UF 3,37 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,3700 UF 3,3700

Total Neto	UF 3,3700
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,6403
TOTAL OC	UF 4,0103