1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-1337-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD DE DESVINCULACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 520, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KIEROALGO Razón Social PATRICIA CORTES AGUERO R.U.T. 7.808.505-3 Sucursal KIEROALGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida SALON DE EVENTOS SALON DE EVENTOS $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad no definida COFFEE BREAK COFFEE BREAK $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad no definida SERVICIO DE ALMUERZOS SERVICIO DE ALMUERZOS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050