1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-1378-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EQUIPOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520 piso 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 14060 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA FRINEE ANDRADA VELIS Razón Social ROSA FRINEE ANDRADA VELIS R.U.T. 9.874.592-0 Sucursal ROSA FRINEE ANDRADA VELIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida EXTINTOR DIOXIDO CARBONICO EXTINTOR DIOXIDO CARBONICO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 46191601 Extintores 2 Unidad no definida RECARGAS EXTINTORES DE 2 KILOS RECARGA EXTINTORES DE 2 KILOS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 46191601 Extintores 8 Unidad no definida RECARGAS EXTINTORES AMBULANCIAS SAMU RECARGAS EXTINTORES AMBULANCIAS SAMU $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 74.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.060
TOTAL OC	$ 88.060