1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-1426-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1552-234-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-234-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520 piso 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 120041,05 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROWEATHER Razón Social ALVARO MILLA CHEPILLO CONTRATISTA OBRAS CIVILES, S R.U.T. 76.074.032-2 Sucursal ELECTROWEATHER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Servicio de Pintura de puertas y protecciones, Arreglo Varios en Cabañas del Bienestar en Caldera ( segun detalle en articulo tercero de las bases adjuntas)proveedor debe describir su oferta   $ 631.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.795 $ 631.795

Total Neto	$ 631.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.041
TOTAL OC	$ 751.836