1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-1540-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Preventiva Ambulancia Placa HB-XG43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4433 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 162894 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEMIN Razón Social COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS R.U.T. 76.099.641-6 Sucursal COVEMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536586 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS 1538466 (1536586) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(39) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVIC $ 857.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.339 $ 857.339

Total Neto	$ 857.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.894
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.020.233