1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-1566-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde Lic 1552-4-LQ18 ,Programa Hospital de Día , Rehabilitación Laboral y Taller Protegido , Marzo 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-4-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3344 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco N°681, 5° Piso copiapo Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°681, 5° Piso copiapo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KELLUWEN LTDA Razón Social SOC DE PROFESIONALES DE REHABILITACION KELLUWEN LI R.U.T. 76.254.960-3 Sucursal KELLUWEN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Hospital de Día, Rehabilitación y Taller Protegido , mes de Marzo 2020, Factura 374 Hospital de Día, Rehabilitación y Taller Protegido , mes de Marzo 2020, Factura 374 $ 4.932.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.932.393 $ 4.932.393

Total Neto	$ 4.932.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.932.393

Justificación de exención de impuesto